Регистрация кассы для интернет-магазина в налоговой

Главная страница • Блог • Онлайн касса для интернет магазина

Онлайн касса для интернет магазина обязательна для всех в 2020 году. С введением поправок в 54 Федеральный закон все предприниматели и организации, осуществляющие расчеты с физическими лицами с использованием как наличных, так и безналичных средств, должны использовать кассу с онлайн-передачей данных.

В Мультикас вы можете приобрести кассу для интернет-магазина или взять в аренду. Не упустите возможность приобрести оборудование еще выгоднее — действуют акции и специальные предложения.

Получить предложение в каталоге онлайн-касс

54 ФЗ с поправками устанавливает для всех обязательное использование кассовой техники за редким исключением. Если не перейти на онлайн-кассу вовремя, то это значит нарушить закон и быть привлеченным к административной ответственности.

Нужна ли онлайн касса интернет магазину в 2020 году

В 2020 году все интернет-магазины, осуществляющие расчеты наличными и безналичными платежами должны применять кассу. Интернет магазин без онлайн кассы рискует получить проверку со стороны налоговой и штраф.

Установка кассы обязательна в большинстве случаев:

Если вы принимаете деньги через сайт,
Если вы используете электронные средства (Яндекс.Деньги, Webmoney, Qiwi, PayPal и др.)
Принимаете платежи по банковским картам,
У вас есть курьеры, которые принимают оплату,
Принимаете деньги через пункт выдачи.

Интернет магазин без онлайн-кассы может работать:

Если вы работаете с юридическими лицами, а оплату принимаете только на счет фирмы;
Если вы принимаете оплату через курьерскую службу (например СДЭК);
Отправляете заказы через почту России.

Что изменилось в 2020 году

Электронные чеки. Теперь обязательным является отправка электронного чека покупателю на e-mail или в виде СМС сообщения. Соответственно, чтобы выслать чек, необходимо запросить у покупателя номер и почту. Если выдача чека происходит в бумажной форме, то для товаров с маркировкой теперь нужна особая отметка. Эта же отметка в электронном чеке не нужна.

Образец бумажного и электронного чека на продажу

Образец бумажного и электронного чека на возврат

Регистрация без визита в налоговую. Главным преимуществом онлайн-касс является упрощение процедуры регистрации ККТ. Теперь достаточно оформить электронную подпись и пройти регистрацию на сайте ФНС. Правда сам процесс регистрации для новичка может показаться сложным. Есть шанс сломать дорогостоящий фискальный накопитель.
Фискальный накопитель. ФН — современная замена ЭКЛЗ, где фиксируются все действия на кассе. Данные не подлежат коррекции и изменению. Без него онлайн-кассы не работают.
Нужно работать с ОФД . Новую кассу обязательно нужно подключить к оператору фискальных данных, чтобы она могла передавать информацию в налоговую. ОФД как раз и выступает посредником между налогоплательщиком и налоговой службой. ОФД обрабатывает информацию, проверяет ее и отправляет прямиком на сервер ФНС. Поэтому онлайн-кассы — это контрольно-кассовая техника. С их помощью налоговая собирает все возможные сведения, выявляет нарушителей и неплательщиков, а также контрафактный товар.

Онлайн-касса для интернет магазина в 2020 году должна соответствовать всем требованиям закона, в противном случае вы рискуете получить штраф или приостановку деятельности вашего магазина.

Онлайн-касса для сайта интернет-магазина

Главной сложностью для владельцев интернет-магазинов является установка кассы и ее интеграция с сайтом. Многие аппараты не поддерживают технологию интеграции с сайтом, а если и поддерживают, то процесс связки с сайтом является настоящей проблемой и головной болью.

Многие производители выпускают специальные решения для интернет-магазинов, так как обычный кассовый аппарат зачастую просто не реально подключить. Проблемой здесь является и обилие различных платформ и CMS.

Кто-то использует товароучетные системы, кто-то нет, платежные агрегаторы используются самые разные. В любом случае вопросом интеграции кассы с сайтом должен заниматься настоящий профессионал.

Что касается применения кассы для интернет магазина, то когда решение уже внедрено, вся система максимально автоматизирована и не требует привлечения дополнительных сотрудников.

Как работает онлайн-касса интернет-магазина

Когда расчеты ведутся через сайт, весь процесс выглядит так:

Покупатель выбрал товар и нажал «Оплатить». Далее он оплачивает товар картой или электронными деньгами.
Платеж проходит через эквайринг (банковская операция) или через платежный агрегатор (посредник между магазином и банком).
Платежная система посылает ответ о том, что оплата прошла, CMS.
CMS передает сведения о покупке привязанной кассе.
Онлайн-касса проводит оплату и отправляет сведения ОФД, который в свою очередь отправляет чек покупателю.

Структура взаимодействия может варьироваться. Но смысл будет примерно тот же. Здесь необходим кассовый аппарат, который будет автоматически генерировать чеки.

Интеграция онлайн-кассы с интернет магазином зависит от того, каким способом вы будете осуществлять расчеты, какую модель и производителя выберете, будете ли пользоваться товароучетной системой или иными сервисами. В каждом конкретном случае подключение онлайн-кассы к интернет магазину может быть разным.

Какую онлайн-кассу для интернет магазина выбрать

Выбор кассы не зависит от того ИП вы или ООО. Онлайн-касса для ИП с интернет магазином будет такой же как и для ООО. Система налогообложения так же не влияет на выбор устройства. УСН, ОСН или другая форма — это не важно.

Система налогообложения влияет только на выбор фискального накопителя.

Давайте разберемся, какие варианты решений для интернет-магазина сейчас существуют на рынке, какие из них выгодные, а какие не очень, и на что стоит особенно обратить внимание.

Какие бывают онлайн-кассы для интернет-магазина

Виртуальные онлайн-кассы для интернет-магазина

На сегодня существуют виртуальные кассы, т.е. вам не привозят физическое устройство, не подключают его к компьютеру или что-то такое. Вы просто заключаете договор с фирмой и они регистрируют удаленное устройство на вас. Такое решение также получило название облачная касса для интернет-магазина.

Дело в том, что такая технология позволяет осуществлять расчеты с клиентом через сайт бесперебойно, т.е. какой бы не был клиентопоток, даже если он очень большой, то не это не будет проблемой.

В таком случае оформляется несколько касс, а нагрузка распределяется таким образом, чтобы каждый клиент получил свой чек вовремя. Такие решения чаще всего предоставляются в форме аренды.

Доступ к кассе осуществляется через личный кабинет, там же происходит управление и настройка, можно просмотреть статистику, чеки и любую другую информацию по расчетам. На сегодня, это самое оптимальное решение для интернет-магазинов.

Какая онлайн-касса для интернет-магазина лучше

Лучшая онлайн-касса для интернет-магазина это устройство, которое:
соответствует текущему законодательству РФ в сфере ККТ,
легко интегрируется со всеми платформами,
поддерживает множество платежных систем и агрегаторов,
легко взаимодействует с товароучетными системами,
поддерживает наличные и безналичные платежи,
делает расчеты при покупке с сайта автоматически,
работает со всеми ОФД,
способна выдерживать большие нагрузки при большом количестве заказов.

Существует два решения: покупка онлайн-кассы или аренда. В зависимости от того, каким образом вы собираетесь производить расчеты можно выбрать то или иное решение.

Покупка кассы

Сама по себе покупка онлайн-кассы — наиболее дешевый вариант. В случае покупки вся тяжесть интеграции с сайтом ляжет на вас. Хорошо если там, где вы покупаете кассу, будут соответствующие специалисты, которые вам помогут. Если же таковых не будет, придется искать профессионала в другом месте.

Так же вы несете риски в случае перебоев с электропитанием. Если кассовый аппарат вдруг перестанет работать, потребуется заменить фискальный накопитель или же произвести перерегистрацию устройства, то прием платежей будет приостановлен. Это лишние убытки.

На данный момент выбор касс для интернет магазина не велик.

КАТАЛОГ КАСС ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

Аренда онлайн-кассы для интернет-магазина

Наиболее простым с точки зрения простого пользователя является аренда кассы. Средняя стоимость решений на рынке около 3000 руб. в месяц. В зависимости от фирмы и предоставляемых услуг.

В чем плюсы аренды:

В любой момент можно отказаться от оборудования
Помощь в регистрации кассы в ФНС
Помощь в подключении ОФД
Помощь в интеграции с сайтом
Круглосуточная техническая поддержка
Замена оборудования в случае поломки
Предоставление оборудования на время замены ФН или перерегистрации

И это далеко не все преимущества. И все это входит в месячную стоимость аренды. Вам не придется покупать новую кассу при поломке, нести убытки за то время, когда ККТ будет в ремонте. Не придется искать специалистов для подключения и настройки.

Облачная касса

Кассы в аренду могут быть самыми разными. Самые популярное и простое решение — облачная онлайн-касса для интернет-магазина. Что значит «облачная»? Она функционирует в связке с облачным сервисом, за счет которого интегрировать устройство намного проще. Облачный сервис расширяет функционал ККТ, позволяет управлять ей удаленно через личный кабинет.

Состав решения облачной кассы:

кассовое устройство (хранится в дата-центре производителя),
программное обеспечение,
API интерфейс,
облачный сервис.

Кассовый аппарат владелец на руки не получает. Можно сказать, что это своего рода виртуальная касса для интерне-магазина.

Плюсы облачной кассы:

Легкая интеграция с сайтом
Интеграция с большим количеством CMS, CRM, платежных агрегаторов и пр.
Аренда оборудования
Техническое обслуживание кассы, ремонт и замена при поломке
Полное соответствие законодательству
Способность равномерно распределять нагрузку
Сервис специально разработан для интернет-магазинов с учетом специфики интернет-бизнеса
Не нужно вникать в технический процесс
Бесперебойная работа

Как мы видим, аренда облачной онлайн-кассы — это наиболее выгодный путь решения для интернет-магазина, который планирует принимать расчеты на сайте.

Атол Онлайн касса для интернет-магазина

Одно из популярных решений от компании АТОЛ. Атол — крупный производитель кассовой техники и программных продуктов для бизнеса. Атол представлен повсеместно как среди мелкой розницы, общепита и сферы услуг, так и среди крупных гипермаркетов и торговых сетей.

Атол Онлайн — облачное решение на основе кассы Атол 42 ФС.
Соответствует 54 ФЗ
Хранится в дата-центре, где обеспечивается бесперебойная работа и техническая поддержка
Выдерживает большие нагрузки
Управление через интернет
Интегрируется с большинством систем
ОФД входит в стоимость
ПОДРОБНЕЕ

Онлайн-касса Ferma для интернет-магазина — облачная касса для фискализации чеков
Облачная онлайн-касса Эфир Pro с фискальным накопителем + ОФД
Замена фискального накопителя
Техподдержка круглосуточно
Запуск от 1 дня с регистрацией в ФНС
Продажа товаров с маркировкой
ПОДРОБНЕЕ

Кассы для курьеров

Также в аренду можно приобрести и мобильные устройства для курьерской доставки.

МТС касса 5
Касса поддерживает 3G, WIFI, Bluetooth
Встроенный фото-сканер штрих кодов и QR кодов
Быстрая печать чеков
Соответствует 54 ФЗ
Встроенное программное обеспечение и товароучетная система
Заряда аккумулятора хватает на 24 часа
ПОДРОБНЕЕ

Litebox 5
Управление через интернет
Быстрая печать чека
Встроенный эквайринг
До 48 часов работы от аккумулятора
Возможность принимать смешанную оплату
Полное соответствие 54 ФЗ
Подключение к облачной системе
Встроенный фото-сканер штрих кодов
ПОДРОБНЕЕ

Эвотор 5
Встроенный фото-сканер штрих-кода, принтер чеков.
Магазин приложений и удаленное управление
Соответствует 54 ФЗ
Много интерфейсов для подключения к интернету
До 12 часов работы без подзарядки
ПОДРОБНЕЕ

Нужна помощь в подборе кассы для интернет-магазина?

Не теряйте время, мы окажем бесплатную консультацию и подберем подходящую Вам онлайн-кассу для интернет-магазина.

/*Адаптация под мобилку*/

Какая онлайн-касса подойдёт для интернет-магазина?

Покупатель оплачивает заказ.
Онлайн-касса фиксирует продажу в ФН.
Запись передается ОФД.
Чек отправляется покупателю на email или мобильный телефон.

Помните, что согласно п. 5 статьи 1.2 54-ФЗ чеки отправляет не платежная система, а продавец.

К счастью, эта функция давно разработана во всех популярных CMS интернет-магазинов. Остается только привести эту форму в надлежащий вид в соответствии с новым законом.

Какому интернет-магазину не нужна онлайн-касса

Существуют исключения, позволяющие отдельным интернет-магазинам не использовать онлайн-кассы. К ним относятся…

Сайты, работающие только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые расплачиваются за товары и услуги по безналу (п. 9 ст. 2 54-ФЗ).
Интернет-магазины, принимающие оплату почтовым переводом через «Почту России». В этом случае «Почта» является платежным агентом и сама выдает чек покупателю (письмо Минфина от 24.07.2017).
Сайты религиозных организаций, продающие религиозную литературу и предметы культа (п. 6 ст. 2 54-ФЗ).
Интернет-магазины, торгующие изделиями народных художественных промыслов от имени изготовителей (п. 2 ст. 2 54-ФЗ).

Обратите внимание! «Почта России» и иные организации могут взять на себя функции платежного агента, избавив от необходимости приобретения онлайн-кассы.

При этом помните, что не каждый посредник в состоянии вас избавить от необходимости выдачи чека. Рассмотрим их поподробнее…

Различия между платежным сервисом и платежным агентом

С юридической точки зрения это два совершенно разных понятия.

Платежный сервис — это технически оснащенный канал связи для передачи электронных средств от покупателя к продавцу. Своего рода посредник, не имеющий прямого доступа к деньгам, всего лишь осуществляющий трансфер. Платежные сервисы предоставляются финансово-кредитными организациями, а потому не используют онлайн-кассы.

Платежный агент — это организация, реализованная в любом формате, которая берет наличные денежные средства у покупателя — физического лица, зачисляет их на свой расчетный счет, а потом переводит их продавцу, удерживая агентское вознаграждение. Такие посредники обязаны выдавать чеки от имени продавца, а значит, должны использовать онлайн-кассы.

Что должно быть в чеке интернет-магазина

Ознакомиться с требованиями к фискальному чеку можно в статье 4.7 54-ФЗ. Согласно закону, он должен содержать такие данные, как:

наименование документа;
порядковый номер;
реквизиты организации;
адрес сайта;
ИНН;
система налогообложения;
назначение расчета (приход или возврат);
форма расчета (наличный или безналичный способ оплаты);
перечисление товаров или услуг;
стоимость, скидки, наценки;
ставка НДС и его сумма;
информация о работнике (должность и фамилия);
регистрационный номер ККТ;
номер фискального накопителя.

Иногда к нему прикладывается ссылка на файл с QR-кодом, впрочем, эта процедура необязательна.

Порядок регистрации онлайн-кассы интернет-магазина в ОФД и ФНС

Процесс регистрации кассы электронной коммерции практически не отличается от регистрации онлайн-кассы офлайнового бизнеса. Необходимо проделать аналогичные шаги.

Получить электронную подпись для защиты данных при передаче.
Заключить договор с оператором ФД для передачи им сведений в налоговую.
Подать заявление на регистрацию онлайн-кассы на сайте ФНС через личный кабинет.
Ввести полученные регистрационные данные на кассе.
Закончить регистрацию на сайте ФНС, подтвердив процедуру в личном кабинете.

Каждый этап достаточно прост и понятен в том случае, если вы имеете физический доступ к кассе. Однако многие интернет-магазины могут работать по схеме аренды, когда фактически касса будет находиться в обслуживающей компании. В этом случае проделывается описанная выше процедура, за исключением того, что вводить регистрационные данные в кассу будут сотрудники сервиса.

Для работы с онлайн-кассой необходимо подключить ее к конкретному интернет-магазину, то есть к программе, управляющей CMS сайта. Для выполнения этой задачи разработаны специальные модули интеграции. Если ваша CMS не поддерживает работу с готовыми модулями, придется нанять программиста для составления индивидуального кода.

Как выбрать онлайн-кассу для интернет-магазина

Первое, от чего стоит отталкиваться, — это понимание того, что единого решения для всех магазинов не существует. Поэтому выбирать онлайн-кассу следует из особенностей вашего бизнеса. Условно все существующие интернет-магазины можно разделить на несколько видов по способу реализации товаров и приему платежа.

Произведение расчетов в пунктах выдачи.
Прием оплаты через собственных курьеров.
Прием платежей через стороннюю курьерскую службу (аутсорсинг).
Использование нескольких способов одновременно.

Теперь давайте рассмотрим каждый из вариантов более подробно.

Прием оплаты только в пункте выдачи

Работа такого онлайн-сервиса выглядит следующим образом. Интернет-магазин принимает заявки, резервирует товар, менеджеры согласовывают заказы. Далее товары доставляются в пункт выдачи, куда приходит покупатель и где происходит расчет. В этом случае онлайн-касса ставится в точке, а сам расчет проходит по общим правилам.

Таким организациям подойдёт онлайн-касса для малого бизнеса, например Дримкас-Ф. Часто с такими кассами в комплекте идут фискальный накопитель и годовое обслуживание ОФД.

Стоимость оборудования начинается от 20 000 рублей.

Прием оплаты через собственных курьеров

В этом случае принимает деньги и выдает чек ваш сотрудник-курьер, доставляющий товар. Поэтому ему понадобится мобильная онлайн-касса с подключением к интернету. У каждого сотрудника должен быть свой аппарат. Организовать расчет можно одним из способов.

Недостатки ФР в том, что он достаточно быстро разряжается, преимущества — меньше везти. Портативная онлайн-касса, наоборот, подходит для длительной работы, но намного тяжелее и больше ФР.

Стоимость фискального регистратора начинается от 20 000 рублей, портативных касс с фискальным накопителем — от 17 500 рублей.

Прием оплаты через аутсорсинговую курьерскую службу

Вспомните, что мы писали о платежных агентах, — этот как раз из таких случаев. Курьерская компания сама выдает чек при получении денег, а затем переводит средства на счет интернет-магазина безналом. Таким образом, фискализация входит в обязанности сторонней курьерской службы, их сотрудники носят мобильные кассы и выдают чеки покупателям.

Важно! Несмотря на то что курьерская служба выступает в качестве платежного агента, она должна отражать в чеке вас как конечного получателя платежа.

Прием оплаты на сайте при аренде онлайн-кассы

Для приема оплаты онлайн вам придется покупать, устанавливать и подключать кассу в своем офисе либо заключать договор на аренду с организацией, оказывающей такие услуги.

При последнем варианте вы приобретаете у компании фискальный накопитель, он подключается к кассе, к которой вы не имеете физического доступа. Ремонт и обслуживание проводят сотрудники сервиса аренды.

При регистрации кассы в ФНС ввести данные за вас может сервисный инженер.

Передача данных может производиться двумя способами: онлайн-касса подключается к интернет-магазину либо к платежной системе.

Для подключения ККТ напрямую к сайту используют готовые модули интеграций, разработанные для всех популярных CMS. Для интеграции с платежными системами потребуются услуги программиста.

Для подключения к другой платежной системе и/или оператору придется перерегистрировать онлайн-кассу или арендовать ККТ у другой организации.

Помните! Вам принадлежит только накопитель, переставлять его в другое оборудование запрещено законом.

Стоимость годового обслуживания колеблется от 26 000 до 42 000 рублей в год, словно вы ежегодно покупаете новую онлайн-кассу.

Интернет-магазин осуществляет расчеты несколькими способами

Выбрать один способ расчетов с клиентами — значит ограничить их в выборе и снизить свою конкурентоспособность. Крупные интернет-магазины обычно не испытывают проблем с реализацией нескольких способов проведения расчетов с покупателями. Получается, что новый закон существенно ограничивает лишь мелкий бизнес, которому приходится искать альтернативные пути решения своих проблем.

Основной способ оплаты — онлайн-платежи. Отсутствие возможности оформить покупку здесь и сейчас остужает желание клиентов приобретать товар. Теряются покупатели, поддавшиеся сиюминутному порыву, а значит, магазин существенно потеряет в прибыли, отказавшись от онлайн-расчетов.
Второй по популярности вариант оплаты проходит через «Почту России», но он не требует использования онлайн-кассы, так как в данном случае почта выступает в роли платежного агента.
Также практически обязательной стала организация в городе интернет-магазина одного или нескольких пунктов выдачи. Здесь потребуется касса для обычной торговли с функцией выдачи бумажного чека.
Курьерская доставка — также необходимый способ доставки (продажи) товара. Малому бизнесу стоит воспользоваться услугами сторонних фирм. Выбрать те, которые организуют доставку не только в городе фактического присутствия интернет-магазина, но и в других городах и регионах РФ. Также, выбрав аутсорсинг, вы избавите себя от необходимости приобретения мобильных касс. Впрочем, выбор между собственной курьерской службой и аутсорсинг-компанией индивидуален и требует предварительного расчета выгоды.

Таким образом, можно подытожить и вынести рекомендации владельцам интернет-магазинов, желающим сэкономить и не потерять клиентов и прибыль. Сложность заключается в том, что онлайн-кассы для обычной, стационарной или передвижной торговли и кассы для интернет-магазинов имеют различное техническое устройство, в законе требования к ним также различны.

Когда покупатель забирает и оплачивает товар в магазине или пункте выдачи, ему обязательно выдается бумажный чек и, по требованию, электронный. Поэтому кассовый аппарат имеет встроенный принтер.

При онлайн-расчетах на сайте отсылается только электронная форма чека, при этом онлайн-касса интернет-магазина работает без присмотра сотрудников в автоматическом режиме круглые сутки, а, следовательно, ее программная часть устроена иначе.

Согласно 54-ФЗ, нельзя подключить принтер чеков к облачной кассе, предназначенной только для работы в интернете. В этом случае вам потребуется как минимум две кассы: облачная и обычная.

Есть смысл отказаться от облачных решений, купив специальную кассовую технику для интернет-магазинов. Например, это может быть аппарат Эвотор, МодульКасса или их аналог.

Это оборудование можно подключить к платежному шлюзу интернет-магазина, а также печатать бумажные чеки для покупок, оформленных вручную.

Поскольку онлайн-платежи проходят без участия человека, кассир, отбивающий в настоящий момент чек для покупателя, пришедшего в пункт выдачи, даже не увидит, что касса одновременно оформляет покупку для пользователя интернет-магазина и отправляет данные в ОФД. При формировании очереди фиксации продаж преимущество остается за онлайн-покупками.

Стоит также подчеркнуть и другие преимущества онлайн-кассы Эвотор.

ККТ работает напрямую с движком сайта через специальное приложение Бизнесюру Онлайн-чеки.
Для большинства коробочных CMS (например, Битрикс) разработаны готовые решения интеграции.
Оборудование и ПО позволяют подключить любую самописную CMS, в помощь разработчикам предоставляется готовая библиотека команд.
Система Эвотор работает со всеми платежными системами, с любой одной или несколькими одновременно.

Таким образом, онлайн-касса Эвотор на сегодняшний момент является лучшим и наиболее экономичным решением для интернет-магазинов. Она позволяет использовать несколько способов приема платежей как через сайт, так и за наличные деньги.

Какие интернет-магазины могут отсрочить переход на онлайн-кассы

Впрочем, если вы еще не готовы переходить на новые технологии, можете воспользоваться отсрочкой. Она предоставляется тем интернет-магазинам, которые подходят под следующие условия.

Принимают оплату через платежные поручения (действует до 1 июля 2018 года, согласно письму Минфина от 10 августа 2017 г. N 03-01-15/51285).
Используют интернет-магазин как витрину для привлечения покупателей в стационарную точку продаж.

Однако если вы хотите иметь полноценный интернет-магазин и зарабатывать на нем, а не продвигать свой офлайн-бизнес, то не существует иного выхода или отсрочки от подключения к онлайн-кассе.

Для выбора оборудования, подходящего под вашу схему продаж, проконсультируйтесь со специалистами.

Онлайн-касса для интернет-магазина по 54-ФЗ

idivpered.ru > Открыть интернет магазин > Юридические вопросы > Онлайн-касса для интернет-магазина по 54-ФЗ

В этой статье вы узнаете ВСЁ про онлайн кассы для интернет-магазина, как их подключить и как с ними работать. Я лично прошёл этот процесс и сейчас он будет максимально подробно разложен.

Вы не только поймете зачем это всё надо, но и сможете пройти все шаги покупки и активации онлайн-кассы. Ведь именно этого вам не хватает для решения этой задачи, да? 🙂

Эта статья подходит только для интернет-магазинов, которые хотят легально подключить онлайн платежи. Тем, у кого есть свои наёмные курьеры или свои оффлайн магазины, она подходит лишь в части организации онлайн продаж.

Кто в качестве примера?

За основу в этой статье мы возьмем классический интернет-магазин, который не имеет своих курьеров и работает с курьерскими службами, которые доставляют товар и принимают оплату от покупателей.

Краткий ликбез

Что это? Онлайн-касса – это новый вид касс, который автоматически отправляет данные по продажам в ФНС.

Кто принимает участие в процессе онлайн платежа покупателем?

Покупатель. Ну тут всё понятно 🙂
Интернет-магазин. Точка старта, где покупатель оформляет заказ и нажимает “Оплатить”.
Онлайн-касса. Привычная нам касса с чекопечатающей машинкой (для розничных проектов). Или просто коробочка без чекопечатающей машинки, которая установлена в серверную стойку.
Оператор Фискальных Данных (ОФД) – прослойка между онлайн кассой и ФНС, созданное для приёма, обработки, хранения и передачи фискальных данных в ФНС.
ФНС – всеми любимая Федеральная Налоговая Служба.

Как работает онлайн касса для интернет-магазина?
Рисовальщик инфографики из меня хреновый, но мне главное показать взаимосвязь.
Когда надо использовать в интернет-магазине?
Если прием наличных осуществляется у вас через курьерские службы и/или Почту РФ, и вы хотите начать принимать онлайн платежи, то онлайн касса потребуется вам в следующих случаях:

Онлайн оплата пластиковыми картами через агрегатора типа Яндекс.Кассы.
Онлайн оплата пластиковыми картами через прямой договор с эквайрингом банка.

Онлайн-касса для интернет-магазина в 2019 году

Нужна ли онлайн-касса для интернет-магазина? Какие данные должны присутствоватьв электронном чеке и как такой чек передать покупателю? Какие штрафы грозят предпринимателям в случае нарушения 54-ФЗ?

Онлайн-кассы для интернет-магазинов в 2019 году

Онлайн-кассы отличаются от обычных ККТ наличием:

Фискального накопителя — устройство, которое сохраняет всю информацию о продажах;
Подключением к интернету, необходимого для передачи данных в ФНС в режиме онлайн;
Подключением к оператору фискальных данных (ОФД) — оператор, через которого осуществляется обмен данными между онлайн-кассой и налоговой службой.

Изменения, которые ввел ФЗ-290 в закон о применении контрольно-кассовой техники, коснулись и интернет-торговли.

В новой редакции закона были прописаны правила осуществления расчетов с населением при продаже товаров в интернете, пользования кассовыми аппаратами и расчетов при помощи электронных средств платежа.

Как работают онлайн-кассы для интернет-магазинов?

Любая онлайн-касса может быть использована интернет-магазином, но главное их отличие в том, что функция печати чеков не обязательное условие, лучше даже приобретать онлайн-кассу, в которой отсутствует функция печати чеков. Т.к. в данном случае нас интересует отправка электронных чеков.

Электронный и бумажный чек, согласно 54-ФЗ имеют равную силу. И в том, и в другом случае на чеке должна быть указана вся информация:

Наименование товара или услуги
Заводской номер фискального накопителя
Регистрационный номер онлайн-кассы
Наименование ОФД и адрес его сайта и пр.

Что из себя представляют онлайн-кассы

Онлайн-кассы имеют очень высокий уровень защиты данных. В устройстве присутствуют криптографические технологии, позволяющие шифровать всю полученную информацию, что обеспечивает сохранность данных.

Ещё одной отличительной особенностью является наличие в онлайн-кассе фискального накопителя — устройства для накопления и передачи фискальных данных. С его помощью онлайн-касса для интернет-магазина записывает информацию о каждом процессе, шифрует ее и передает оператору фискальных данных (ОФД), который направляет информацию в ФНС.

Как подключить кассу к интернет-магазину

На данный момент существует два способа интеграции онлайн-касс с интернет-магазином:

Можно провести соединение между онлайн-кассой и CMS

CMS — это средство для управления содержимым сайта, еще его называют движком.

CMS — это информационная система, позволяющая создать сайт с любым содержимым, в том числе и интернет-магазин.

Можно подключить онлайн-кассу через интернет-эквайринг

Проведение оплаты по безналу является одним из самых важных в работе интернет-магазина. Большинство покупателей оплачивают покупки, используя банковские карты. Наличными заказ может быть оплачен в пункте выдачи или при курьерской доставке.

В остальных случаях предприниматель может установить в своем интернет-магазине интернет-эквайринг с поддержкой сервисов, отправляющих данные на онлайн-кассу.
Для подключения онлайн-кассы к интернет-эквайрингу владельцу необходимо выбрать сервис-партнер эквайринга, который предоставит возможность подключить собственную или арендованную онлайн-кассу.
Небходимо понимать, что эквайринг подразумевает прием средств только с пластиковых карт.

Если вы работаете в интернете и хотите, чтобы клиенты оплачивали товары через платежные терминалы или с электронных кошельков, подключите платежного агрегатора: Яндекс.Кассу, RBK-money, Paymaster, PayAnyWay, OnPay, Robokassa и пр.

Существует три вида интеграции интернет-магазина с эквайрингом:

Код формы для приема оплаты формируется самим банком, он размещается на сайте;
Страница оплаты отправляется покупателю ссылкой на электронную почту или номер телефона (электронный счёт).

В этом случае предприниматель может подключить эквайринг, самостоятельно используя модуль/плагин для CMS.

Предприниматель самостоятельно разрабатывает интеграцию по документации интернет-эквайринга. В этом случае, форму проведения оплаты можно создавать, учитывая особенности бизнес-процессов интернет-магазина, например, привязать платежи к биллингу. Данный вид интеграции будет самым дорогостоящим, ведь для интеграции потребуется помощь разработчика.

Платежи в интернет-торговле после введения онлайн-касс

54-ФЗ гласит: «Контрольно-кассовая техника применяется на территории страны в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими наличных денежных расчетов и (или) с использованием платежных карт в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг».

Т.е. и интернет-магазины при осуществлении наличных или безналичных операций с покупателями обязаны применять ККТ и отправлять своим покупателям кассовые чеки в электронном виде.

Но существуют случаи, когда расчет осуществляется и не наличными, и не при использовании банковских карт, а безналично через кредитные учреждения, когда сумма покупки зачисляется плательщиком на расчетный счет торговой организации.

До внесения изменений в закон 54-ФЗ ИП и организации, получавшие оплату от граждан по безналу, применять KKT были не обязаны, новый закон предусмотрел для них отсрочку на год — до 1 июля 2018 года. После этой даты указанные лица перешли на новый порядок расчетов.

Теперь любые расчеты между продавцом и покупателем по безналу, например при помощи электронных средств платежа (ЭСП), таких как Яндекс.Деньги, Webmoney и др., должны осуществляться при помощи онлайн-кассы.

Предприниматели, осуществляющие продажи товаров через интернет и для расчетов использующие ЭСП, имеют возможность работать на специальной ККТ, предназначенной для торговли в интернете.
Такая онлайн-касса работает без функции печати чека, а квитанция в электронном виде отправляется покупателю на его электронную почту или подтверждение оплаты приходит на его телефон.
Со вступлением в силу нового Федерального закона №290-ФЗ, все интернет-магазины обязали после осуществления расчетов отправлять своим покупателям электронный чек, а чеки в бумажном виде предприниматели должны предоставлять своим покупателям только по требованию самих покупателей.

Процесс проведения платежа в интернет-магазине с помощью онлайн-кассы

Передача информации в ФНС производится через оператора фискальных данных (ОФД):

CMS интернет-магазина взаимодействует с товароучетной системой в момент приобретения товара покупателем;
Товароучетная система передает информацию о покупке (товар, количество, цена и пр.) в онлайн-кассу;
В зашифрованном виде фискальный регистратор, находящийся в онлайн-кассе передает информацию о покупке через интернет оператору фискальных данных;
На стороне ОФД проверяется правильность информации и высылается ответ фискальному регистратору;
По желанию покупателя продавец может распечатать кассовый чек, а также отправить его в электронном виде на электронную почту или с помощью СМС. Отправку чека по e-mail или СМС может осуществлять только оператор фискальных данных (как правило функция отправки e-mail является бесплатной, а отправка СМС платной);
Информация по проведенной операции отправляется в ФНС средствами ОФД.

При отсутствии интернета онлайн-касса хранит всю информацию о покупках в собственной памяти и передает ее в ОФД, как только интернет появится.

Однако имеется обязательно условие — информация должна быть передана не позднее 30 дней с момента операции.

После истечения 30 дней непередачи данных фискальный накопитель перестанет работать до тех пор, пока ОФД не примет данные, тогда работа онлайн-кассы будет восстановлена.

Какие данные должны присутствовать в электронном чеке:

Наименование документа;
Порядковый номер за смену;
Дата, время и место/адрес осуществления расчета (для интернет-магазинов — адрес сайта);
Наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя;
ИНН;
Применяемая при расчете система налогообложения;
Признак расчета (приход, возврат покупателю средств, полученных от него и др.);
Наименование товаров, работ, услуг, платежа, выплаты, их количество, цена за единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с учетом скидок и наценок, с указанием ставки налога на добавленную стоимость;
Сумма расчета с отдельным указанием ставок и сумм налога на добавленную стоимость по этим ставкам;
Форма расчета (наличные денежные средства и (или) электронные средства платежа), а также сумма оплаты наличными денежными средствами и (или) электронными средствами платежа;
Регистрационный номер ККТ;
Заводской номер фискального накопителя;
Фискальный признак документа;
Адрес сайта уполномоченного органа в сети интернет, на котором может быть осуществлена проверка факта записи этого расчета и подлинности фискального признака;
Абонентский номер или адрес электронной почты покупателя в случае передачи ему кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной форме или идентифицирующих такие кассовый чек или бланк строгой отчетности признаков и информации об адресе информационного ресурса в сети интернет, на котором такой документ может быть получен;
Адрес электронной почты отправителя кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной форме в случае передачи покупателю кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной форме;
Порядковый номер фискального документа;
Номер смены;
Фискальный признак сообщения.

Особенности передачи чека покупателю при интернет-торговле

При использовании онлайн-касс в интернет магазинах, существуют следующие нюансы при передаче чека:

Если доставка товара из интернет-магазина осуществляется с помощью курьера, то печать чека возможна на месте, после доставки товара. В этом случае курьер должен иметь при себе переносную онлайн-кассу, благодаря которой можно будет продать товар и передать распечатанный чек покупателю;
Если товар доставляется сторонней организацией, то передача чека будет лежать на ней;
Если интернет-магазин использует только электронные средства платежа, в этом случае необходимо использовать специальную онлайн-кассу для интернет-магазинов, которые не печатают чеки, а только отсылают электронный чек по почте или с помощью смс.

Каким интернет-магазинам не нужно применять онлайн-кассы?

Для интернет-магазинов в законе «О применении контрольно-кассовой техники» есть исключения. В некоторых случаях интернет-магазин может не устанавливать онлайн-кассу.

Касается это тех ситуаций, когда магазин не получает деньги за товар напрямую от покупателя. Например, если организована доставка товара сторонней организацией.

Каким интернет-магазинам не нужно применять онлайн-кассы:

Если оплата производится в момент доставки курьерской компанией. В данном случае товар доставляет компания-курьер, которая и будет принимать оплату. На счет продавца денежные средства поступят только после того, как курьерская служба совершит перечисление полученной от покупателя суммы. Т.к. продавец работает с покупателем только в момент оформления заказа на сайте, он не должен выдавать покупателю чек. Кассовый чек выдается покупателю сотрудником курьерской службы, по факту оплаты товара.
Заказанный товар отправляется на указанный адрес покупателя наложенным платежом. В этом случае обязательным условием будет указание информации о том, что оплата за товар поступит на расчетный счет продавца. Оплата от покупателя поступает в кассу почтового отделения и только после этого перечисляется продавцу. Т.о. кассовый чек выдает та организация, которая физически приняла деньги от покупателя.

В обоих случаях интернет-магазин получает денежные средства исключительно от посредников, которые и являются ответственными лицами за выдачу покупателю чека.

Кому положена отсрочка?

Существовало еще одно условие, которое позволяло предпринимателям отсрочку установки онлайн-кассы — осуществление платежей покупателями исключительно с помощью электронных денег. Например, это касалось оплат с помощью электронных кошельков Яндекс.Денег, Wеbmoney и Qiwi.

На данный момент эта отсрочка не актуальна, т.к. предоставлялась она только до 1 июля 2018 года.

В связи с тем, что интернет-магазин можно открыть, используя только основную систему налогообложения либо «упрощенку», владельцы интернет-магазинов не попадают под условия отсрочки.

Можно ли использовать одну онлайн-кассу для нескольких интернет-магазинов?

У некоторых ИП открыто несколько интернет-магазинов, поэтому возникает вопрос: «А можно ли использовать одну онлайн-кассу для нескольких интернет-магазинов?»

Данный вопрос возникает из-за законодательства, нарушать требования которого предприниматели не хотят, а еще с точки зрения финансовых затрат — чем больше необходимо приобретать кассовой техники, тем выше будут затраты предпринимателя.

По большому счету возможно установить одну онлайн-кассу на несколько интернет-магазинов. Сделать это необходимо в момент регистрации кассовой техники.

Перед тем, как приобретать онлайн-кассу для интернет-магазина, предпринимателю необходимо уточнить все возможные нюансы как у производителя онлайн-кассы, так и у поставщика услуг сервиса интеграции онлайн-кассы с интернет-магазином, а также в ФНС.

Конечно, это займет какое-то время, но лучше потратить некоторое время перед покупкой и установкой кассовой техники, чем понести неоправданные расходы и риски, заключающиеся в возможном получении штрафа, причиной которого будет неосведомленность предпринимателя.

Регистрация онлайн-кассы в налоговой

Зарегистрировать онлайн-кассу можно следующими способами:

Лично приехать в ФНС и предоставить заявление о регистрации ККТ;
Подать заявление через сайт ФНС в электронной форме, в данном случае обязательно наличие электронной подписи (ЭЦП);
Подать заявление через сайт ОФД в электронной форме, здесь также обязательно наличие электронной подписи. В заявлении нужно указать место, где будет использоваться ККТ, при торговле через интернет нужно указать, что онлайн-касса будет использоваться в развозной торговле.

Штрафы для интернет-магазинов, работающих без онлайн-касс

Предприниматели, нарушающие законодательство в области установки и использования онлайн-касс, понесут наказание в виде штрафов.

Отдельных санкций для владельцев интернет-магазинов нет, они попадают под условия, распространяющиеся на всех предпринимателей, перешедших на онлайн-кассы.

Для того, чтобы избежать проблем с законодательством необходимо соблюдать все его требования, начиная от покупки онлайн-кассы и заканчивая ее регистрацией и эксплуатацией. Стоит учитывать и вносимые в законодательство поправки.